📑 สารบัญ
เริ่มต้น
เข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่คลัง
ภาพรวมคลัง
มูลค่าสต็อกคงเหลือ · จำนวนวัสดุที่หมด/ใกล้หมด · ใบขอเบิกรอดำเนินการ · ยอดเบิกจ่าย 30 วัน · กราฟวัสดุที่เบิกมากที่สุดแยกแผนก · มูลค่าการเบิกตามแผนก · กราฟรับเข้า/เบิกจ่าย 14 วัน · รายการของใกล้หมด · ใบขอเบิกที่ต้องดำเนินการ · ความเคลื่อนไหวล่าสุด ปุ่ม รับเข้า และ เบิกจ่าย อยู่มุมขวาบนทุกหน้า
ทะเบียนวัสดุ
สต็อกวัสดุ & บัตรคุมวัสดุ
รายการวัสดุทั้งหมด ค้นหารหัส/ชื่อ กรองหมวดหมู่ ที่จัดเก็บ และสถานะ (ทั้งหมด / ใกล้หมด / หมดสต็อก) แถบสีใต้ยอดคงเหลือเทียบกับยอดสูงสุด “ค้างขอเบิก” คือจำนวนที่มีคนขอไว้แต่ยังไม่จ่าย กด CSV เพื่อส่งออก
คลิกวัสดุเพื่อเปิด บัตรคุมวัสดุ (Stock card): ยอดยกมา รับ จ่าย และคงเหลือทุกรายการตามช่วงวันที่ เลขที่เอกสาร แผนก และผู้เบิก มีปุ่ม แก้ไขข้อมูล · พิมพ์บัตรคุม · รับเข้า · เบิกจ่าย
พนักงาน → คลัง
ใบขอเบิก & การอนุมัติ
พนักงาน เปิดเมนู “ใบขอเบิกของฉัน” กด ＋ ขอเบิกวัสดุ เลือกแผนก วันที่ต้องการใช้ วัตถุประสงค์ และพิมพ์ค้นหาวัสดุ (เห็นยอดคงเหลือ) ใส่จำนวน แล้วส่ง — ติดตามสถานะได้ (รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว รอจ่าย / จ่ายแล้ว / ไม่อนุมัติ) และยกเลิกใบที่ยังไม่อนุมัติได้
เจ้าหน้าที่คลัง เปิดใบขอเบิก ช่อง “อนุมัติ” ตั้งต้นตามยอดที่มีจริง ปรับลดได้ (ห้ามเกินที่ขอ) ใส่ 0 = ไม่อนุมัติรายการนั้น ใส่หมายเหตุถึงผู้ขอ แล้วเลือก อนุมัติ (จ่ายภายหลัง) · อนุมัติและจ่ายเลย (สร้างใบเบิกจ่าย ISS และตัดสต็อกทันที) · หรือ ไม่อนุมัติ พร้อมเหตุผล
ตัดสต็อก
เบิกจ่าย
หน้า เบิกจ่าย แสดงใบเบิกจ่าย (ISS) ทั้งหมด กด ＋ เบิกจ่าย เพื่อจ่ายของหน้าคลังโดยไม่ต้องมีใบขอเบิก: เลือกวันที่ แผนก ผู้รับของ วัตถุประสงค์ และเพิ่มวัสดุหลายรายการ ระบบไม่ให้จ่ายเกินยอดคงเหลือ เลขที่เอกสารออกอัตโนมัติ เช่น ISS-6910-0012 (ปี พ.ศ. 2 หลัก + เดือน)
เติมสต็อก
รับเข้า
กด รับเข้า เลือกผู้ขาย เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับ วันที่ และเพิ่มวัสดุพร้อมจำนวนและราคาต่อหน่วย ระบบคำนวณต้นทุนเฉลี่ยเคลื่อนที่ใหม่ให้ทุกครั้ง · จากหน้าต้องสั่งซื้อ กด รับเข้าจากผู้ขายนี้ เพื่อเติมรายการให้อัตโนมัติ
ให้ยอดตรงของจริง
ตรวจนับ / ปรับยอด
เลือกวันที่ตรวจนับ เหตุผล (ตรวจนับประจำเดือน ชำรุด หมดอายุ สูญหาย บันทึกผิดพลาด ยอดยกมา) กรองหมวดหรือที่จัดเก็บ แล้วกรอกยอดที่นับได้จริง ระบบแสดงส่วนต่างและมูลค่า กด บันทึกผลตรวจนับ เพื่อสร้างเอกสารปรับยอด (ADJ) เฉพาะรายการที่ต่าง · ปุ่ม พิมพ์ใบตรวจนับ สำหรับเดินนับหน้าชั้น · แท็บ ประวัติการปรับยอด ดูย้อนหลัง
วางแผนจัดซื้อ
ต้องสั่งซื้อ
รวมวัสดุที่หมดหรือคงเหลือ ≤ จุดสั่งซื้อ แยกตามผู้ขาย จำนวนแนะนำ = เติมให้ถึงยอดสูงสุด (รวมยอดค้างขอเบิก) แก้จำนวนได้ งบประมาณคำนวณตามต้นทุนเฉลี่ยล่าสุด กด คัดลอกข้อความขอซื้อ เพื่อวางส่งใน LINE/อีเมลถึงผู้ขาย หรือ พิมพ์ใบขอซื้อ เสนอหัวหน้า
เตือนในแอป
กระดิ่งแจ้งเตือน
กระดิ่งมุมขวาบนนับรวมวัสดุที่หมด/ใกล้หมด และใบขอเบิกที่รออนุมัติหรือรอจ่าย คลิกเพื่อดูรายการและไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระบบส่งสรุปทางอีเมล/LINE ทุกเช้าตามที่ตั้งไว้
รายงาน
รายงานความเคลื่อนไหว
รายการรับเข้า เบิกจ่าย และปรับยอดทุกบรรทัด กรองช่วงวันที่ ประเภท แผนก และวัสดุ พร้อมสรุปมูลค่า กด CSV เพื่อทำรายงานประจำเดือนหรือส่งฝ่ายบัญชี
ผู้ดูแลระบบ
ตั้งค่า
แท็บ ทั่วไป · รายการอ้างอิง · ผู้ขาย · ผู้ใช้งาน · การแจ้งเตือน — รายละเอียดดูที่คู่มือการติดตั้ง ขั้นตอนที่ 7–11
ใช้ได้ทุกที่
มือถือ & โหมดมืด
พนักงานขอเบิกจากมือถือได้สะดวก เจ้าหน้าที่คลังเปิดดูยอดคงเหลือหน้าชั้นวาง เมนูหลักอยู่แถบล่าง ปุ่ม 🌙 สลับโหมดมืด
